Hvis du opdager, at der er sket en fejl i forbindelse med en refusionsanmodning, og dit uddannelsessted har fået udbetalt for meget refusion, skal du oprette en minusrefusion.
Du skal også oprette en minusrefusion, hvis du modtager en kreditnota fra en leverandør af SPS. Det kan også ske, at du har søgt om refusion på en forkert bevilling og gerne vil rette fejlen. I dette tilfælde kan du oprette en minusrefusion, så beløbet bliver ført tilbage på bevillingen i SPSA.
Hvis refusionen allerede er udbetalt, bliver beløbet fra minusrefusionen modregnet i den næste udbetaling fra ministeriet.
Sådan opretter du en minusrefusion
- Tryk på ’Udbetalinger’ i sidemenuen.
- Åbn siden ’Refusioner’.
- Tryk på ’Opret minusrefusion’ under ’Refusionsanmodning’.
I vinduet ’Opret refusionsanmodning’ skal du udfylde følgende felter:
Fakturanummer: Fakturanummer (obligatorisk felt).
Begrundelse for oprettelse af minusrefusion: Årsagen til, at der skal oprettes en minusrefusion (obligatorisk felt).
Beløb ekskl. moms: Beløbet, som skal tilbagebetales. Det er ikke muligt at angive et beløb, der overstiger det refunderede beløb (obligatorisk felt).
Moms (låst): Det beløb, momsen udgør af beløbet, som skal tilbagebetales. Hvis der ved oprettelse af produktet er angivet, at der ikke er moms på produktet, vil der stå ”0” i feltet. Momsen udregnes automatisk, og feltet kan derfor ikke redigeres.
Samlet beløb (låst): Beløbet, som skal tilbagebetales, inkl. moms. Vær opmærksom på, at feltet ikke kan redigeres.
- Tryk på knappen ’Opret’, når du har udfyldt felterne.
- Tryk på knappen ’Gem ændringer’, som du finder øverst i højre hjørne.
- Anmodningen om minusrefusion er nu oprettet.
- Anmodningen skal herefter frigives af en anden institutionsmedarbejder.